| Lp. |
Organ kontroli |
Czas trwania |
Zakres przedmiotowy kontroli |
Zalecenia pokontrolne |
| 1. |
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN |
22.01.2016 |
Kontrola dokumentacji zadania (dotacja celowa na organizację 10. Europejskiej Nocy Muzeów). |
Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji zadania. |
| 2. |
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WWRPO |
23.02 - 26.02.2016 |
Kontrola projektu nr WND-RPZP.06.02.01-32-001/11 |
Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu. |
| 3. |
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WWRPO |
21.03 - 25.03.2016 29.03 - 31.03.2016 |
Kontrola projektu nr WND-RPZP.06.02.01-32-003/11 |
Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu. |
| 4. |
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Kontroli Wewnętrznej |
11.04 - 03.06.2016 |
1. Kontrola wybranych elementów gospodarki finansowej. 2. Środki trwałe - wybrane elementy. 3. Kontrola ewidencji czasu pracy, urlopy pracownicze, badania lekarskie, akta osobowe. |
1. Uwzględnienie w przyszłości kosztów pośrednich przy ustalaniu ceny wydawanych i sprzedawanych publikacji. 2. Uzpełnienie zapisów w KW nieruchomości uzytkowanych przez Muzeum. 3. Unormowanie sposobu przeprowadzania inwentaryzacji muzealiów. 4. Zakończenie i rozliczenie do końca 2016r. inwentaryzacji muzealiów w Dziale Kultur Pozaeuropejskich i Dziale Archeologii. 5. Wdrożenie procedury wyjść prywatnych w godzinach służbowych, czytelne wypełnianie poszczególnych pozycji w ewidencji. 6. Dostosowanie zapisów Regulaminu Pracy w zakresie wyjść prywatnych w godzinach służbowych oraz pracy w godzinach nadliczbowych do odpowiednich przepisów Kodeksu Pracy. 7. Korekta stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie rozliczania rachunków kosztów podróży służbowych. |
| 5. |
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WBiOIN |
20.04.2016 |
1.Kontrola realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego. 2. Kontrola realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. |
Brak zaleceń. |
| 6. |
Auxilium Audyt |
08.04-20.05.2016 |
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok. |
|
| 7. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach |
19.05.2016 |
Przestrzeganie przepisów prawa sanitarnego w zakresie higieny pracy |
|
| 8. |
Archiwum Państwowe w Szczecinie |
24.06.2016 |
Kontrola przestrzegania przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwaliach |
1. Wprowadzić do stosowania normatywy kancelaryjno-archiwalne. 2. Uporządkować i sporządzić pełną ewidencję dokumentacji przechowywanej w komórkach organizacyjnych Muzeum, których dokumentacja nie jest przekazywana do archiwum zakładowego. Kompletną ewidencję przekazać do tut. Archiwum. |
| 9. |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
01.07 - 01.08.2016 |
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień oraz wypłacanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
1. Korekta stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie naliczania i wypłacania zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego. 2. Korekta stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie naliczania składek na Fundusz Pracy od przychodów ubezpieczonych, którzy ukończyli wiek 55 lat - kobiety, 60 lat - mężczyźni. |
| 10. |
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WIiN |
23.08-24.08.2016 |
Kontrola nieruchomości znajdujących się we władaniu MNS |
Bez zaleceń. |
| 11. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie |
21.10.2016 |
Przestrzeganie wymagań higienicznych, sanitarnych i zdrowotnych określonych szczegółowo w przepisach oraztawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. |
Bez zaleceń. |
| 12. |
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN |
21.10.2016 |
Kontrola dokumentacji dot.przekazania środków na wkład własny do zadania sfinansowanego ze środków budżetu Województwa. |
W związku ze zmianą wysokości dofinansowania ustalono, że Muzeum Narodowe w Szczecinie przedłoży do dn. 04.11.2016 oświadczenie zawierające zestawienie faktur przedłożonych do refundacji w 2015 roku z uwzględnieniem zmiany dofinansowania zgodnie z aneksem nr 5 do umowy nr WKNiDN-I.MNS/1/2015. |
| 13. |
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN |
28.10.2016 |
Kontrola dokumentacji dot.przekazania środków na wkład własny do zadania sfinansowanego ze środków budżetu Województwa. |
W związku ze zmianą wysokości dofinansowania ustalono, że Muzeum Narodowe w Szczecinie przedłoży do dn. 14.11.2016 oświadczenie zawierające zestawienie faktur przedłożonych do refundacji w 2015 roku z uwzględnieniem zmiany dofinansowania zgodnie z aneksem nr 3 do umowy nr WKNiDN-I.MNS/2/2015. |
| 14. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie |
02.11.2016 |
Bieżący stan sanitarno-porządkowy, gospodarka odpadami, przestrzeganie ustawy o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. |
Bez zaleceń. |
| 15. |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie |
08.11.2016 |
Bieżący stan sanitarno-porządkowy, gospodarka odpadami, przestrzeganie ustawy o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. |
Bez zaleceń. |
